T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Birimi - Görev Tanımı

Güncelleme Tarihi: 03/07/2018

BİRİMİ: İÇ KONTROL BİRİMİ

GÖREVİ: İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

GÖREV TANIMI:

1-İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibi

2-İl Sağlık Müdürlüğü Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi

3-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi

4-Tüm başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları, Süreli İşler Takvimleri, Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması

5- İç Kontrol Eylem Planı gereği Kamu Etik Kurallarının personele duyurulması

6-İç Kontrol Eylem Planı gereği Misyon-Vizyonun personele duyurulması ve Web sayfasında yayınlanması

7-İç Kontrol Eylem Planı gereği İş Takip Formunu oluşturularak kurum yönetici ve personellerine duyurmak

8-İç Kontrol Eylem Planı gereği belirli periyotlarda yönetici ve personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlemek

9-Her üçer aylık dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek

10-İç Kontrol Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi

11-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve Merkez birime raporlanması

12-İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanması

13-İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri

14-Ön Mali Kontrole Yönelik iş ve işlemler

İç Kontrol Birimi İş Akış Süreci.pdf

İç Kontrol Birimi Sorumluluk Matrisi

İç Kontrol Birimi Görev Tablosu.pdf