BİRİMİ: İÇ KONTROL BİRİMİ
GÖREVİ: İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI
GÖREV TANIMI:
1-İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibi
2-İl Sağlık Müdürlüğü Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
3-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
4-Tüm başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları, Süreli İşler Takvimleri, Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması
5- İç Kontrol Eylem Planı gereği Kamu Etik Kurallarının personele duyurulması
6-İç Kontrol Eylem Planı gereği Misyon-Vizyonun personele duyurulması ve Web sayfasında yayınlanması
7-İç Kontrol Eylem Planı gereği İş Takip Formunu oluşturularak kurum yönetici ve personellerine duyurmak
8-İç Kontrol Eylem Planı gereği belirli periyotlarda yönetici ve personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlemek
9-Her üçer aylık dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek
10-İç Kontrol Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi
11-İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve Merkez birime raporlanması
12-İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanması
13-İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri
14-Ön Mali Kontrole Yönelik iş ve işlemler