1-İl Sağlık Müdürlüğü
web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve
takibi
2-İl Sağlık Müdürlüğü
Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce
oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
3-İl Sağlık Müdürlüğü
başkanlık ve birimlerine ait Görev Dağılım Çizelgelerinin
oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve takibi
4-Tüm
başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları, Süreli İşler
Takvimleri, Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web
sayfasında yayınlanması
5- İç Kontrol Eylem
Planı gereği Kamu Etik Kurallarının personele duyurulması
6-İç Kontrol Eylem
Planı gereği Misyon-Vizyonun personele duyurulması ve Web sayfasında
yayınlanması
7-İç Kontrol Eylem
Planı gereği İş Takip Formunu oluşturularak kurum yönetici ve
personellerine duyurmak
8-İç Kontrol Eylem
Planı gereği belirli periyotlarda yönetici ve personele İç Kontrol
Farkındalık Eğitimi düzenlemek
9-Her üçer aylık
dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını
sağlamak ve bakanlığa bildirmek
10-İç Kontrol
Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibi
11-İl Sağlık
Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin
sağlanması ve Merkez birime raporlanması
12-İl Sağlık
Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında
yayınlanması
13-İç Kontrol Uyum
Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri
14-Ön Mali Kontrole
Yönelik iş ve işlemler |